常州市委台办

2015年度中共常州市委台湾工作办公室部门决算公开

发布日期：2016-09-06 来源：宣传秘书处

2015年度中共常州市委台湾工作办公室部门决算公开

第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2015年度主要工作完成情况

第二部分 台办2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 台办2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署，制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

2、组织、指导、管理、协调市各部门、各所辖市、区的对台工作；检查了解本地区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况，组织、指导并协调处理我市涉台重大活动、重大事件和突发事件。

3、研究两岸关系发展和台湾岛内局势的变化，适时提出全市对台工作的意见、建议和对策措施；参与研究、草拟和审查我市有关涉台事务管理规定，依法保护台胞台商的合法权益。

4、负责我市对台宣传、涉台教育工作，负责我市有关重大涉台事件的新闻发布和台湾记者来我市采访事宜。

5、会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作。负责对台招商引资的牵线搭桥和做好台湾团组来常考察投资的接待工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和矛盾。

6、会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生、宗教等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

7、负责全市赴台考察、交流项目的审核报批，办理有关手续，做好赴台人员的行前教育与归后总结工作。

8、联络台湾上层人士，指导、管理并协调本地区各有关部门的对台上层联络工作。

9、负责台胞捐赠款物的核准、上报工作，监督和检查捐赠款物的使用情况。

10、负责来常台胞的接待管理，指导、协调在我市定居台胞的管理工作，以及我市与台湾人员交往中的有关民事工作。

11、指导市各民主党派、工商联和群众性团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导台资企业协会等有关涉台社团的工作。

12、完成市委、市政府及上级台办交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

中共常州市委台湾工作办公室内设宣传秘书处、经济联络处、交流交往处、台商服务处四个内设处室，无下属事业单位。

三、2015年度主要工作完成情况

1 、实现了常台空中直航。2月1日，常州-台北航线正式开通，8月3日，9月16日，又分别开通了常州-台中、常州-高雄航线，实现了常州与台湾北中南的全线覆盖。3月18日，常州获批大陆居民赴台自由行，4月15日正式实施。

2 、苏台（常州）健康产业合作示范区获批，举办2015海峡两岸（常州）健康产业交流对接会。

3 、获批两个省级两岸交流基地：苏台（常州）中华恐龙园青少年科普教育交流基地，苏台（溧阳）天目湖“三农”交流基地。两个交流基地的建立，为推动常台两地青少年以及基层民众的广泛交流起到了积极作用。

4 、成功创建全省服务台商示范点，组建会计服务团，推动台商服务功能多样化，方式社会化，在科教城组织开展台资企业人才招聘活动，启用“台商之家”。

5 、涉台宣传深化工程，上半年组织台湾媒体来常拍摄常州专题片并在台湾中天电视播放，开展常州居民赴台个人游、常州机场对台直航系列宣传活动，编制个人游手册，加强赴台文明教育。

6 、信息调研提升工程，完善信息工作机制，信息考核综合得分保持全省第一方阵。全年确定6-8个重点调研课题并组织实施。

7 、完成“两岸企业家紫金山峰会”常州任务，组织常州企业家赴南京精准对接。

8 、两岸重车车友摩旅文化交流活动，主动对接市公安、交警、海关、光阳公司等部门，协调解决临时牌照、驾照、路权等问题，精心部署组织两岸重车车友开展苏、浙、皖三省摩旅文化交流活动。

9、文明单位创建工作，制定中心组学习计划，细化学习内容，提升学习效果。推进“道德讲堂进台企”工作，新增示范点2家。加强机关作风效能建设，落实12项制度，巩固教育实践活动成果。

10、党建巩固提升工程，加强机关党员书屋建设，巩固提升其学习阵地作用，推进新一轮茅山老区帮扶工作，有序推进“党员义工365”活动。

第二部分　2015年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
单位：中共常州市委台湾工作办公室					金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	448.53	一、一般公共服务支出	365.52	一、基本支出	334.05
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	114.48
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.1
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	448.53	本年支出合计			448.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	448.53	总计			448.53

收入决算表

								公开02表
单位：中共常州市委台湾工作办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		448.53	448.53
201	一般公共服务支出	365.52	365.52
20110	人力资源事务	6.6	6.6
2011008	引进人才费用	6.6	6.6
20125	港澳台侨事务	358.92	358.92
2012501	行政运行	251.04	251.04
2012502	一般行政管理事务	21.48	21.48
2012505	台湾事务	86.4	86.4
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57
20805	行政事业单位离退休	32.57	32.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.57	32.57
210	医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1
21005	医疗保障	14.1	14.1
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1
221	住房保障支出	36.34	36.34
22102	住房改革支出	36.34	36.34
2210201	住房公积金	22.19	22.19
2210202	提租补贴	9.29	9.29
2210203	购房补贴	4.86	4.86

支出决算表
							公开03表
单位：中共常州市委台湾工作办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	448.53	334.05	114.48
201	一般公共服务支出	365.52	251.04	114.48
20110	人力资源事务	6.6		6.6
2011008	引进人才费用	6.6		6.6
20125	港澳台侨事务	358.92	251.04	107.88
2012501	行政运行	251.04	251.04
2012502	一般行政管理事务	21.48		21.48
2012505	台湾事务	86.4		86.4
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57
20805	行政事业单位离退休	32.57	32.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.57	32.57
210	医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1
21005	医疗保障	14.1	14.1
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1
221	住房保障支出	36.34	36.34
22102	住房改革支出	36.34	36.34
2210201	住房公积金	22.19	22.19
2210202	提租补贴	9.29	9.29
2210203	购房补贴	4.86	4.86

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
单位：中共常州市委台湾工作办公室					金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	448.53	一、一般公共服务支出	365.52	365.52
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.57	32.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.34	36.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	448.53	本年支出合计	448.53	448.53
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计	448.53	总计	448.53	448.53

财政拨款支出决算表
				公开05表
单位：中共常州市委台湾工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		448.53	334.05	114.48
201	一般公共服务支出	365.52	251.04	114.48
20110	人力资源事务	6.6		6.6
2011008	引进人才费用	6.6		6.6
20125	港澳台侨事务	358.92	251.04	107.88
2012501	行政运行	251.04	251.04
2012502	一般行政管理事务	21.48		21.48
2012505	台湾事务	86.4		86.4
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57
20805	行政事业单位离退休	32.57	32.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.57	32.57
210	医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1
21005	医疗保障	14.1	14.1
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1
221	住房保障支出	36.34	36.34
22102	住房改革支出	36.34	36.34
2210201	住房公积金	22.19	22.19
2210202	提租补贴	9.29	9.29
2210203	购房补贴	4.86	4.86





注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
				公开06表
单位：中共常州市委台湾工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		334.05	310.64	23.41
301	工资福利支出	235.44	235.44
30101	基本工资	34.29	34.29
30102	津贴补贴	157.26	157.26
30103	奖金	8.90	8.90
30104	社会保障缴费	15.22	15.22
30199	其他工资福利支出	19.77	19.77
302	商品和服务支出	23.41		23.41
30201	办公费	7.74		7.74
30207	邮电费	2.81		2.81
30211	差旅费	2.56		2.56
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	0.58		0.58
30228	工会经费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	75.20	75.20
30302	退休费	36.91	36.91
30311	住房公积金	22.19	22.19
30312	提租补贴	9.63	9.63
30313	购房补贴	4.86	4.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	1.61
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开07表
单位：中共常州市委台湾工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		448.53	334.05	114.48
201	一般公共服务支出	365.52	251.04	114.48
20110	人力资源事务	6.6		6.6
2011008	引进人才费用	6.6		6.6
20125	港澳台侨事务	358.92	251.04	107.88
2012501	行政运行	251.04	251.04
2012502	一般行政管理事务	21.48		21.48
2012505	台湾事务	86.4		86.4
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57
20805	行政事业单位离退休	32.57	32.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.57	32.57
210	医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1
21005	医疗保障	14.1	14.1
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1
221	住房保障支出	36.34	36.34
22102	住房改革支出	36.34	36.34
2210201	住房公积金	22.19	22.19
2210202	提租补贴	9.29	9.29
2210203	购房补贴	4.86	4.86
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开08表
单位：中共常州市委台湾工作办公室				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		334.05	310.64	23.41
301	工资福利支出	235.44	235.44
30101	基本工资	34.29	34.29
30102	津贴补贴	157.26	157.26
30103	奖金	8.90	8.90
30104	社会保障缴费	15.22	15.22
30199	其他工资福利支出	19.77	19.77
302	商品和服务支出	23.41		23.41
30201	办公费	7.74		7.74
30207	邮电费	2.81		2.81
30211	差旅费	2.56		2.56
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	0.58		0.58
30228	工会经费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	75.20	75.20
30302	退休费	36.91	36.91
30311	住房公积金	22.19	22.19
30312	提租补贴	9.63	9.63
30313	购房补贴	4.86	4.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	1.61
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
单位：中共常州市委台湾工作办公室							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
46.57	22.63	3.61		3.61	20.33	11.60	1.48
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		8	因公出国（境）人次数(人)		12
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		3
国内公务接待批次(个)		59	国内公务接待人次(人)		689
国（境）外公务接待批次(个)			国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)		42	参加会议人次(人)		856
组织培训次数(个)		8	参加培训人次(人)		145
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
单位：中共常州市委台湾工作办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无政府性基金，故本表无内容。

机关运行经费支出决算表

		公开11表
单位：中共常州市委台湾工作办公室		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		23.41
302	商品和服务支出	23.41
30201	办公费	7.74
30207	邮电费	2.81
30211	差旅费	2.56
30213	维修（护）费	0.96
30216	培训费	1.48
30217	公务接待费	1.28
30226	劳务费	0.58
30228	工会经费	2.24
30231	公务用车运行维护费	3.61
30299	其他商品和服务支出	0.15
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

			公开12表
单位：中共常州市委台湾工作办公室			单位：万元
采购品目大类	采购决算
采购品目大类	总计	财政性资金	其他资金
合计
一、货物
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共常州市委台湾工作办公室2015年度收入、支出总计 448.53万元，与上年相比收、支总计减少9.58万元，主要原因是厉行节约。其中：

（一）收入总计448.53万元。全部为财政拨款收入，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少9.58万元，减少2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则。

（二）支出总计448.53万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出365.52万元，主要用于：行政运行支出251.04万元，一般行政管理事务支出21.48万元，台湾事务86.4万元，引进人才费用6.6万元。

2、社会保障和就业支出32.57万元；

3、医疗与计划生育支出14.1万元；

4、住房保障支出36.34万元，其中：住房公积金支出22.19万元，提租补贴支出9.29万元，购房补贴支出4.86万元。

与上年相比减少9.58万元，减少2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则。

二、收入决算情况说明

市委台办本年收入合计448.53万元，其中：财政拨款收入448.53万元，占100%

三、支出决算情况说明

市委台办本年支出合计448.53万元，其中：基本支出334.05万元，占74.48%；项目支出114.48万元，占25.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委台办2015年度财政拨款收、支总决算448.53万元。与上年相比，财政拨款收、支减少9.58万元，减少2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台办2015年财政拨款支出448.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.58万元，减少2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约。

市委台办2015年度财政拨款支出年初预算为418.55万元，支出决算为448.53万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.15万元，支出决算为251.04万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。

2．港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3．港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为88万元，支出决算为86.4万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。

4．人才资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元。决算数大于预算数的主要原因是我市专题赴台开展人才招引工作，财政划拨指标所致。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的97.85%。决算数小预算数的主要原因是有人员变动。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委台办2015年度财政拨款基本支出334.05万元，其中：

（一）人员经费310.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.41万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台办2015年一般公共预算财政拨款支出448.53万元，与上年相比减少9.58万元，减少2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则。市委台办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.55万元，支出决算为448.53万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委台办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出334.05万元，其中：

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委台办2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出22.63万元，占“三公”经费的48.59%；公务用车购置及运行费支出3.61万元，占“三公”经费的7.76%；公务接待费支出20.33万元，占“三公”经费的43.65%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出22.63万元，完成预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组8个，累计12人次。开支内容主要为：单位工作人员公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食费、杂费等支出。

2．公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出3.61万元，完成预算的60.17%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费20.33万元。其中：

外事接待支出20.33万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。外事接待支出主要为接待台湾客商等，2015年使用财政拨款开支的外事接待59批次，689人次。主要为接待台湾客商。

市委台办部门2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出11.6万元，完成预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。2015 年度全年召开会议42个，参加会议856人次。主要为召开全市对台工作会议，理论中心组学习会议，经贸洽谈招商会议等。

市委台办2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出1.48万元，完成预算的45.82%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。2015 年度全年组织培训8个，组织培训145人次。主要为安全保密培训，涉台政策培训、涉台业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市委台办无政府性基金预算收入及支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出23.41万元，比2014年增加3.59万元，增加18.11%。主要原因是：对台工作任务加重、办公设备陈旧维护、工会费定额增长等。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。